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家得寶驗廠（Home Depot）之品質及反恐審核文件清單
1.工廠簡介/工廠平面圖/工廠組織架構圖/崗位職責說明/生產工序流程圖
2.反恐預警計劃
3.CCTV系統(tǒng)/自動報警系統(tǒng)布置圖
4.4人員/貨物出入廠區(qū)管理制度
5.可疑人/之識別與處理
6.保安巡視記錄
7.貨物裝柜過程控制與管理
8.可疑與恐怖事件的匯報與處理辦法
9.員工背景調查辦法/調查記錄
10.員工反恐培訓記錄
11.員工離職管理制度
12.信息安全控制程序/記錄
13.ISO證書及最近一次外審報告
14.質量手冊/程序文件/質量計劃
15.文件更改收發(fā)記錄
16.員工培訓計劃/員工培訓記錄
17.客戶投訴處理記錄
18.內部審核計劃/記錄
19.糾正與預防措施記錄
20.儀器設備清單/內外校正記錄報告
21.CE/EMC/相關的產品測試化驗報告/其他相應有效的安全證書
22.產品設計計劃書
23.產品設計要求評審報告
24.產品設計評審/驗證報告
25.設計更改控制程序/記錄
26.樣品測試報告/產品試產報告
27.供應商評審程序及記錄
28.供應商清單/合格供應商清單
29.采購單/采購合同
30.物料/產品臺帳
31.物料收發(fā)記錄
32.盤點制度/記錄
33.來料中免檢產品的質量保證書
34.來料驗貨標準及規(guī)格書
35.來料檢查/測試報告
36.不良品退貨/讓步接受記錄
37.作業(yè)指導書
38.生產控制記錄
39.IPQC檢驗測試標準/記錄
40.不良品處理記錄
41.設備維護制度/記錄
42.FQC/OQC檢驗測試標準/記錄
43.不良品處理記錄
44.產品出/入庫記錄
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