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Costco驗廠審核文件清單
1) 附ITS質(zhì)量體系文件及相關(guān)記錄清單
2) 質(zhì)量手冊(程序文件,作業(yè)指導(dǎo))
3) 合格供應(yīng)商清單
4) 采購訂單
5) 向關(guān)鍵供應(yīng)商采購的訂單
6) 來料記錄
7) 各車間領(lǐng)料記錄
8) 原料盤點記錄
9) 成品入庫/出庫記錄
10)來料檢驗記錄
11)如有發(fā)生退貨,工廠的糾正的措施程序
12)生產(chǎn)工單
13)儀器清單及校正記錄
14)模具的保養(yǎng)記錄
15)對工人的培訓(xùn)計劃及記錄(重點是QC)
16)制程中的檢驗方法及記錄
17)成品的檢驗方法及記錄
18)不良品的處理記錄
19)組織結(jié)構(gòu)圖及各工序的職責(zé)
20)管理評審記錄
21)客戶投訴程序及相關(guān)記錄
22)機(jī)器的安全操作指引
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