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伍爾沃斯woolworths驗廠品質審核自我評估問卷：
一、文件控制
1. 工廠有否文件管理系統(tǒng)有效管理所有與質量管理體系的有效性密切相關的文件、記錄、數(shù)據(jù)？
2、能否確保新修訂版本及時取代過時文件？
二、流程控制
1. 工作指示和程序是否對生產(chǎn)員工提供？
2. 有否有效使用和管理可視的參照標準/樣本？
3. 每批新進原材料有否可參照的樣本并適當存放？
4. 被拒絕的產(chǎn)品是否被恰當分離，它們的再利用/處置是否被適當控制/授權？
三、產(chǎn)品的追溯
1. 是否有文件、序列號、批號等可從原材料入庫到成品追溯所有產(chǎn)品？
四、質量認證咨詢體系
1. 工廠有否ISO9001認證咨詢證書？
2. 工廠有否備有書面的質量保證政策？
3. 工廠有否內部使用和管理的有效的質量手冊？
4. 工廠有否質量保證的權威管理者？
5. 工廠有否質量體系的管理核查？
五、標定
1. 所有測量設備是否進行標定？
2. 如是，標定是在內部還是外部？
3. 設備有否保留相應標定記錄？
4. 是否有內部審計項目確保標定保持更新？
六、工廠運作
1. 有否明確的流程圖顯示主要區(qū)域的危險性？
2. 部件/原材料/化學品和成品的存放是否恰當，不影響安全，法規(guī)和產(chǎn)品質量？
3. 工廠有否產(chǎn)品設計和發(fā)展程序？
七、監(jiān)管標準和遵守
1. 管理措施是否符合生產(chǎn)地的法律要求？
2. 是否有記錄證明成品符合銷售地的法律要求？
八、顧客導向
1. 工廠有否告知顧客所有產(chǎn)品事件及召回？
2. 工廠有否告知顧客部件的設計/安全性更改，有否備份整個程序？
3. 顧客參照樣有否妥善保管以保持其原始狀態(tài)？
4. 有否記錄證明成品已經(jīng)依照顧客的參照樣和標準進行檢測認證咨詢？
九、規(guī)格
1. 外箱包裝/標注和其它裝箱要求有否書面的操作說明？
2. 公司的產(chǎn)品有沒有產(chǎn)品技術文件？
3. 有否記錄證明符合這些標準？
4. 有否根據(jù)雙方達成的協(xié)定與部件/原材料供應商交流所有必要的規(guī)格和要求？
5. 工廠有否產(chǎn)品設計和發(fā)展程序？
十、檢驗測試
1. 所有相關生產(chǎn)線操作的產(chǎn)品風險有否受到監(jiān)控？
2. 有否指定的風險危害檢測員？
3. 有否明確規(guī)定缺點分類和驗收公差范圍？
4. 有否用傳統(tǒng)抽樣方法檢查產(chǎn)品的功能和適用性？
5. 檢查包裝和裝配指示是否被作為質量管理的一部分？
6. 每個生產(chǎn)階段對產(chǎn)品和元件的驗收是否依照檢測標準和參照樣品？
7. 工廠有沒有實驗室？
8. 如有，該實驗室是否被授予合格？
9. 授予合格標準是什么？
十一、供應商的選擇和控制
1. 工廠有否適當?shù)臉藴蔬x擇部件/原材料的供應商？
2. 工廠有否恰當?shù)目己诉^程來監(jiān)控其部件/原材料供應商的表現(xiàn)？
3. 工廠有否其核準的部件/原材料供應商名錄？
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